木托盘去哪里买-怎么找木托盘的订单

销售与收款的主要账务处理有哪些

(一)一般销售商品业务

在进行销售商品的会计处理时，首先要考虑销售商品收入是否符合收入确认条件。

通常情况下，销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入;

交款提货销售商品的，在开账单收到货款时确认收入。交款提货销售商品，是指购买方已根据企业开出的发票账单支付货款并取得提货单的销售方式。在这种方式下，购货方支付货款取得提货单，企业尚未交付商品，销售方保留的是商品所有权上的次要风险和报酬，商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，通常应在开账单收到货款时确认收入。

销售商品收入在确认时： 借：应收账款(应收票据、银行存款)

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税他)

同时要结转成本： 借：主营业务成本

贷：库存商品

(二).已经发出但不符合销售商品收入确认条件的商品

如果企业售出商品不符合销售商品收入确认的五个条件中的任何一条，均不应确认收入。为了单独反映已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，企业应增设“发出商品”科目。 该科目核算一般销售方式下，已经发出但尚未确认销售收入的商品成本。

1.当发出商品，不能确认收入时：借：发出商品

贷：库存商品

2.若发出商品时，已经开出了增值税专用发票，则应确认应交销项税

借：应收账款

贷：应交税费-应交增值税(销项税)

3.当发出商品，可以确认收入时，在确认收入的同时应该结转发出商品的成本：

借：主营业务成本

贷：发出商品

(三)、涉及现金折扣、商业折扣、销售折让时，销售商品收入金额的确定方法及核算如下：

1.商业折扣――是指企业为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。

企业销售商品涉及商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

2.现金折扣――是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除。注意：

①企业销售商品涉及现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时计入当期财务费用。

②在计算现金折扣时，还应注意销售方是按不包含增值税的价款提供现金折扣，还是按包含增值税的价款提供现金折扣，两种情况下购买方享有的折扣金额不同。

其会计分录如下：

(1)销售商品时：

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税)

银行存款 (代垫运杂费、包装费等)

(2)收取货款时：

①买方在折扣期内付款：

借：银行存款

财务费用(现金折扣数额)

贷：应收账款

②若买方未在折扣期内付款：

借：银行存款

贷：应收账款

(3)销售折让――是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。

销售折让如发生在确认销售收入之前，则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认;

已确认销售收入的售出商品发生销售折让，且不属于资产负债表日后事项的，应在发生时冲减当期销售商品收入;如按规定允许扣减增值税税额的，还应冲减已确认的应交增值税销项税额。

其会计处理： 借：主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

贷：应收账款

如果发生销售折让前，因该销售在货款回收上存在不确定性或其他情况尚未确认收入，则应直接按扣除折让后的金额确认收入。此种情况下会计处理

发出商品时：借：发出商品

贷：库存商品

确认收入时：借：应收账款

贷：主营业务收入(按照扣除销售折让后的金额确认)

应交税费-应交增值税(销项税额)

结转成本: 借：主营业务成本

贷：发出商品

(四)、销售退回的处理

销售退回是企业售出的商品由于质量、品种不符合要求等原因而发生的退货

(1)销售退回发生在收入确认之前：转回发出商品即可，即

借：库存商品

贷：发出商品

(2)如果销售退回发生在收入确认之后，不管何时销售一般应冲减退回当月的销售收入(资产负债表日后事项除外)，同时冲减退回当月的销售成本;企业发生退回，如按规定允许冲减退回当月销项税额的，同时用冲减应交税费-应交增值税(销项税)，若该项销售退回已经发生现金折扣的，应同时调整相关财务费用的金额。

借：主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

贷：银行存款(应收账款)

财务费用 (冲减的现金折扣)

借：库存商品

贷：主营业务成本

非应计贷款的主要账务处理

当应计贷款转为非应计贷款时，借记本科目，贷记“应计贷款科目”科目；同时，冲减利息收入，借记“利息收入”科目，贷记“待转贷款利息收入”；借记“应收利息”科目，贷记“催收利息”科目；期末，按应计提的客户贷款利息，借记“催收利息”科目，贷记“待转贷款利息收入”科目。

到期收回客户贷款本息时，按实际收到的金额，借记“单位存款”科目，按客户贷款本金，贷记本科目，按已计提利息，贷记“催收利息”科目，按其差额，贷记“利息收入”科目。

《会计实务》应收账款的账务处理有哪些要注意的啊？

1、企业赊销货物：

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税额）

2、企业如果不设预收账款科目，发生预算业务，通过应收账款核算：

借：银行存款

贷：应收账款

3、应收账款账面余额小于未来可收回金额，计提坏账准备：

借：资产减值损失

贷：坏账准备

4、资产负债表日，填报应收账款项目，不要填总账科目余额，要根据所属明细科目的借方余额，加上预收账款所属明细科目的借方余额填列，还要减掉计提坏账准备的金额。

如果我的回答能对您有所帮助，恳请采纳，不胜感谢！

收款时部分款不要了账务处理

借：银行存款/现金等

营业外支出-债务重组，

贷：应收账款/其他应收款

收到销售日报表怎么作账务处理

你应该根据销售订单、合同和发票做账务处理

借：收入

贷：预收账款

与销售商品有关的计算及账务处理

1确定流转税收入 计算增值税

借；应收账款

贷；主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税额）

结转成本

借：主营业务成本

贷；库存商品

结转所得税收入

借；主营业务收入

贷；本年利润

借：本年利润

贷：主营业务成本

报废木托盘处理收款如何账务处理

处理已做报废处理的木托盘收入，应作为其他收入。其帐务处理为:

借:库存现金或银行存款等

贷:其他收入或制造费用等

融资租赁房产的涉税账务处理有哪些

这句话是对的。

财政部、国家税务总局下发《关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》（财税〔2009〕128号）规定，融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税。合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税。

委托代购，销售该如何账务处理？

前不久与甲公司签订合同，销售设备给甲公司。接下来我公司又与另一公司签订合同，委托对方代购，并签订了代理合同，对方收取总价一定比例的费用。请问这种情况下我应该如何账务处理，对方该开具怎么样的发票给我们才比较合理？ 我公司还与某公司筌订了设计合同，然后我公司把这一设计任务转包给另一设计院，请问这种情况下我们应该如何操作才能合理避税，会计上应如何处理？对方及我方的发票应如何开？ 答：您的第一个业务实际就是购进销售，在购进时采用的是委托代理，受托方提供代理劳务。 《中华人发共和国营业税暂行条例》中规定了服务业营业税税目，其中就包括代理业，营业税中代理业征税范围包括了代购货物。受托方收取手续费，只要将原代购货物专用发票转交您方即可，受托方对手续费开具服务业务发票。您单位对购进的设备按转交发票上的设备价款入账，同时将服务手续费计入设备价款。 您的第二个业务，将设计合同转包，业务已经形成，流转税上不能有较好的避税方案，只能全额计税了。纳税筹划需要在业务形成前统筹规划，业务一旦发生、形成，筹划空间是很小或几乎没有的。

销售与收款循环包括哪些主要特点

（1）接受顾客订单至复核企业管理当局的销售政策授权批准后编制一式多联的销售单（有的企业是一式六联）；

（2）如果是赊销业务，信用管理部门根据管理当局的赊销政策进行信用审批；

（3）复核企业管理当局销售政策和信用政策后，管理当局要求仓库部门按照销售单供货；

（4）按销售单装运货物；

（5）审核装运凭证和商品价目表中相应商品的价格开出销；

（6）记录销售；

（7）办理和记录现金、银行存款收入；

（8）办理和记录销货退回、销货折扣与折让；

（9）注销坏账；

（10）提取坏账准备。

清关手续是什么意思

宁波诚明蜂窝纸业有限公司

本公司最新产品“纸浆模压托盘”已经开始正式供应市场，该产品历经三年多时间的艰苦研发，终于获得成功，现已取得两项国家发明专利，专利号为：201020266509.8和

纸浆模压托盘的成功，基于纸浆模塑成型技术和纸蜂窝结构成型技术的完美结合，该托盘的制作过程充分利用了两种不同工艺的优点，通过多种独创性的技术手段，如混合纤维融合技术、高速吸浆技术、多工位成型技术、高温抽湿强化技术、高压环绕定型技术、纸蜂窝快速定型环切技术、高速无痕修边技术等，终于实现了最初的设计理念“环保、高强、廉价”，并且实现了生产的“机械化、自动化、高速度、低成本、无污染、低能耗”。

纸浆模压托盘与市场上现有的多种托盘相比，具有全方位的优越性，简要总结如下：

完全环保：纸浆模压托盘采用全纸材料生产，不含任何有害重金属和有害化学物质，可100%自然降解或者回收利用，不污染环境，可提供ROHS检测报告，出口免检。

价格最低：由于采用了自行研发的多种新工艺，生产过程实现了最低成本控制，并且本公司确定了“微利营销、全国广泛布点生产、迅速壮大公司规模”的战略发展方案，因此在每平方米托盘用纸量达到8kg的情况下，市场售价每平方却仅为二十元左右，被纸制品行业称为“看不懂的价格”。这个售价远远低于市场上现有的任何材质托盘，将为客户节省大量的物流配送费用和仓储周转费用。

承载力强：常规的纸浆模压托盘静载标准不低于3000kg，动载标准不低于1500kg，这个承载能力超出市场上现有的纸质托盘、普通木托盘、塑料托盘、复合托盘等，足以满足市场上大部分企业的托盘使用要求。另外，通过特殊强化技术，纸浆模压托盘根据客户特殊需要，可制作出承载力不低于10吨的高强度托盘，而售价却控制在同等承重力的塑料托盘、木托盘、金属托盘的30%之内。

结构科学：纸浆模压托盘既充分利用了蜂窝结构承压力超高的特性，同时又避免了传统蜂窝板边压强度差，边角碰撞易受损的缺陷。采用嵌入式工艺，用20mm厚度的高强轻质纸浆模压板制作成托盘面板框架，大幅强化了托盘打包强度和抗冲击强度，结合无痕修边技术，使整个托盘板面外观无接缝、无凹凸。另外，根据托盘受力的物理特性，纸浆模压托盘采用金字塔型模塑底脚，一次性模具成型，受力均衡，底脚与面板接触面积达到板面总面积的22%以上，缩短了托盘脚相互间的距离，使托盘能适用于小规格货物的堆码叠放，同时又在设计上全面综合了客户采用机动叉车、手动叉车、堆高车等多种操作工具的适用性。

防潮性佳：采用了先进的防潮融合工艺，使托盘能适应海上集装箱高温潮湿环境，不会因为海运时间长受潮而丧失承重力。经试验，5mm厚度纸浆模压板经防潮处理后制作成容器装水15天，外表无渗透。

自重较轻：全纸材质，蜂窝结构，使托盘自重每平方米控制在8kg之内，轻于木托盘、金属托盘、复合托盘、塑料托盘等，便于工人搬运操作且节省了配货运输费用。

外观整洁：纸浆模压托盘表面为高温模压纸浆薄板，平整光洁、无钉无刺，内部的蜂窝空心结构使托盘板面具有一定的缓冲作用，对托盘上面的货物能起到一定的保护作用。

整体性好：由于采用机械高温高压环绕定型，托盘粘结部位迅速渗透性粘合在一起，同时抽干材料中的水分，使托盘整体牢固性得到保证，且避免了传统纸托盘制作完成后需要加压储存、晾晒的缺陷。

规格齐全：纸浆模压托盘可根据客户需要制作各种规格尺寸的托盘，可承接客户规格繁杂的订单。

供应量大：因为采用自动化机械加工，模压纸托盘实现了规模化生产，我公司首期生产线投产后，产量即达到每天4000个以上。而传统的纸托盘采用手工制作，产量很小且需要24小时以上的晾晒干燥，根本无法保证大批量供应。

品质如一：机械化生产保障了托盘品质的统一，托盘用材、生产工艺均制定了明确的标准规范，程序化、流水化的操作模式使托盘品质始终如一。

托盘操作注意事项：为了保障托盘性能，减少非正常损失，托盘使用应遵循必要的操作规范：

不得超过托盘承载极限使用，尤其是运输过程和堆高过程，过载容易发生意外。

货物堆叠应遵循重量均衡分布原则，避免托盘叉起时重心偏移。

货物堆高高度应参照托盘尺寸进行控制，所装载货物的重心高度，不能超过托盘宽度的三分之二，避免运输过程货物倾翻。

托盘装载货物应尽量用打包带捆扎牢固，尤其是多层堆码，应采用十字交叉捆扎方式，必要时，边角部位可增加护角或立柱式支撑保护。

叉车叉运，叉车脚进叉深度不得少于托盘深度的三分之二。

叉车装运过程，必须保持平稳低速，避免急刹、急转弯、过快落地，尤其是采用液压手动叉车，加压应平稳小心，避免晃动过大，导致托盘受损及货物散落、倾翻。

托盘装载打包后，若顶面还需再放置一层托盘，必须有隔离保护，避免上层托盘的底脚压坏下层货物。

体积较小，重量较大的货物多个装载在一个托盘上时，应尽量采用交错堆码方式，避免叉车装运时重心不稳定。

尽量使托盘与装载货物的尺寸配套，通常货物堆放面积不应超过托盘表面面积，也不应少于80%的托盘表面面积利用率。

注意防水，纸质托盘不得在涉水环境和湿度过大的环境中使用和储存，以免降低承载能力。

托盘装载货物后，不得放置在不平整地面上，避免底脚受力不均造成局部损坏。

托盘使用时尽量避免平滑移动，避免底脚摩擦受损，影响承载能力。

外贸英语！！！英语达人请进！

问题一：什么是清关手续? 清关（Customs Clearance）即结关，是指进口货物、出口货物和转运货物进入或出口一国海关关境或国境必须向海关申报，办理海关规定的各项手续，履行各项法规规定的义务；只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。同样，载运进出口货物的各种运输工具进出境或转运，也均需向海关申报，办理海关手续，得到海关的许可。货物在结关期间，不论是进口、出口或转运，都是处在海关监管之下，不准自由流通。

如何选择进口清关

对于进口货物来说,目前国家 海关 认可的除临时入境之外还有两种方式:一种是一般贸易报关进口,另一种就是以快件的方式进口,就这两种进口形式来说，都具有各自的优势.

一般贸易报关所具备的优势是可以大批量的进口所需物资,并且会提供 海关 所征收的所有税金和相关的费用.其所提供的税金对于企业来说可以起到抵税,退税的作用.但是一般贸易进口的局限也是很大的.其一:对于 散货 和比较急需要用到的货物而言,一般贸易不能够体现它所具备的优势.因为首先它所需的清关时间比较慢(一般贸易进口要求各项单证,批文必须齐全,办理的时间会花费很长的时间).其次:它要求进口货物必须单独使用拖车单独报关入口,这样就会造成进口货物的成本的提高和时间拖延.一般贸易 多适用于:生产原料,机械生产流水线,等大宗高价值货物.

就快件进口来说.它的优势是显而易见的.首先它可以不需要 货主 提供货物的单证及相关证明.其次由于它要求的资料仅仅是货物的商业 发票 和 装箱单 --因此快件进口所需时间和速度都比较快,从接到货物到进口清关至内地一般在一到两天之内.如果遇到货物比较多的情况下,可以分批申报进口,故大批货物的进口也可以采取快件进口方式操作!快件进口多适用于:IC,通讯产品，酒类，化妆品，珍品皮具，小吨位机器等.

而涉及到进口的费用来说，一般贸易进口明显高于快件进口的.因为它要求征收的所有费用和税金都是针对于单票货物来进行的，不过由于它能提供所对应的 发票 和税金证明.顾及到有这方面需要的公司来说，这些都是必不可少的.快件进口的缺点是不能够向顾客单独开具海关所征收的各种发票，因为它在进口的过程中是整个一批货物所产生的进口 关税 和进口增价税：并且这部分税金在进口时由所委托的 物流 公司当中抵扣掉了.但是如有对票据方面的需要.也可通过其它途径办理.也是完全合法的.由于快件进口所花费的时间物来说.目和费用都比一般贸易低很多.所以有很多的客户多选折这类的进口方式.

就以上内容来看.快件进口相对于一般贸易进口很明显的优势在于：快件进口所花费的时间少，速度快，手续简便.绝对是优于一般贸易进口的.

进口不同的货物应该选折不同的进口清关方式，客户在进口清关时一般关心的是货物进口所需时间，清关费用，货物的安全这几个问题.如能正确把握进口清关的途径.必将事半功倍.

进口清关流程

1.确认订单.合同.发货日期

确认订单――确认货物价格，货量。

确认合同――确认好合同的成交条款，最终发货量，货物价格，最晚出运船期。

2.通知国内代理，联系货代

通知国内代理，联系国内货代准备清关单证。

清关单证：B/L，发票，装箱单，合同，原产地证，质检证书，包装声明等（单证需根据具体的品名，进口国家等具体而定）

3.清关流程

换单――去货代或船公司换签D/O。（根据手中提单来确定是到何处换单。H B/L货代提单 M B/L船东提单）

电子申报――电脑预录、审单、发送、与海关联系......>>

问题二：清关派送是什么意思？ 一、清关派送的意思是指清关+派送 。清关（Customs Clearance） 只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。

二、载运进出口货物的各种运输工具进出境或转运，也均需向海关申报，办理海关手续，得到海关的许可。货物在结关期间，不论是进口、出口或转运，都是处在海关监管之下，不准自由流通。

三、在完成清关手续后，代理提出货物派送到最终客户手里。

问题三：清关是指一定要交税吗 不一定的，清关可能不用交税，一个耳机除非海关查验估价很高，否则一般可以直接放行的，状态也会显示“已清关”。

问题四：办理清关服务是什么意思?还要缴海关税吗 清关是向海关提交进口货物的相关信息提供文件向海关申报，一般需要缴纳关税的

问题五：我的快递好几天了都显示是清关流程，到底是怎么回事啊 正常的，货物进口都要在海关申报，这是在走流程，一般快递公司会联系你提供清关资料，如果需要的话，着急可以问下快递公司，没看出来你用的是什么快递，国际快递方面随时知道在线回复

问题六：收货人选择自行完成清关手续是什么意思 最近发往加拿大亚马逊仓库的货物海关查的比较严 由于亚马逊仓库没有真实收货人需要找清关公司清关才有可能放行

看公司走货经验

看公司规模

问题七：怎么办理清关手续，需要提供哪些资料 清单如下：

1 代理报检委托书空白原件

委托人处盖公章，法人章

2 代理报关委托书原件两联

第三联留底 委托方（右上，左下）盖公章，法人章

3 采购合同复印件

4 发票复印件

5 装箱单复印件

6 提单正本一份

正面收货人处加盖中英文对照章，背面加盖公章，国外背书7 原产地复印件

8 材质单，规格表，质保书等复印件

9 熏蒸证明复印件（如果是木托盘）

如果涉及到许可证，商检的，还需要提供相关证书

问题八：请问什么是预清关，显示预清关流程已开始是什么意思？ 意思是不是普通快件，需要向中国海关是申报甚至有可能要缴关税

问题九：关于清关流程 这个状态是啥意思 直接投递EMS回来国内，然后包清关包税包顺丰派送 威jo-jic

问题十：进口清关是什么意思 进口货物申报分清关，转关，区域通关。清关是口岸申报，口岸放行；转关是属地申报，属地放行；区域是属地申报口岸放行。

清关（Customs

Clearance）即结关，是指进出口或转运货物出入一国关境时，依照各项法律法规和规定应当履行的手续。

清关只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。

仓库业务工作流程

pallet guidelines

a full pallet should can vary in size from40"*48"to 48"*48"

half pallets should be 20-24"deep*48"wide

maximun height is 60"

货盘指栏

满货盘的大小是从40*48到48*48

半货盘的大小应该是20-40深*48宽，最高是60

all pallets must followthe guidelines found in the vendor requirements

product on non-acceptable pallets must be transferred onto good pallets by the vendor or the carrier making the delivery so it is important to follow the guidelines.

所有的货盘情况必须按照卖方的要求，所有不合格的产品必须重新反工直到合格，然后由卖主或承运人实时交货。所以遵从本指栏是很重要的。

when shipped internationally, woodpallets must be treated.more details regarding this can be found in the international logistics vendor guide on the vendor net.therefore ,alternatives to wood pallets should be considered for inport orders

如果是国际运输，那么木质的货盘必须经过处理，更多的关于这方面的说明请见卖方网国际物流卖方指南。因此，进口货，选择木质货盘要慎重。

仓库保管员工作操作流程

　面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。以下是我为大家整理的关于仓库业务工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

仓库物料管理员工作流程

　管理流程：

　制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位)，每个区域建一本帐(用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。

　入库流程：

　材料采购人员办理材料入库手续，由仓库管理员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。

　出库流程：

　同样由仓库管理员填制领料单，由领料人、仓库管理员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。

　这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。

仓库管理员具体职责

　1.收货流程

　1.1.正常产品收货

　1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

　1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

　1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图

　1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

　1.1.6仓库管理员接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

　1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

　1.2.退货或换残产品收货

　1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库管理员有权拒收货物。

　1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库管理员拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

　1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

　1.2.4收货人员依据单据验收货物后，仓库管理员将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

　1.2.5依据单据记入台账。

　2.发货流程

　2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

　2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

　2.1.3仓库管理员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

　2.1.4仓库管理员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

　2.1.5仓库管理员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

　3.库存管理

　3.1.货品存放

　3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

　3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

　3.2.盘点流程

　3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

　4.仓库日常管理

　1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

　2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

　3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

　4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否)

　5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

　6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

　7、空托盘在指定区域堆放整齐。

　8、货物堆码无倒置和无超高现象。

　9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

　10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动)

　11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

　12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴?库存卡?

　13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?

　14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?

　15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

　16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有?退货通知单?。

　17、仓库无?四害?侵袭痕迹。

　18、台账库存和实际库存是否一致?

　19、仓库是否完全按?发货单?备货发货。

　20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

　21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。

　22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

　仓库管理员的保管原则

　1.面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。2.尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

　3.根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

　4.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

　5.根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

　6.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

　仓库安全防火责任制

　1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

　2、仓库管理员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

　3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

　4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

　6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

　7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

　8、仓库管理员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

　仓库值班室管理制度

　1.坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。

　2.熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

　3.重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。

　4.加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

　5.维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。

　6.坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。

　7.遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。

　8.按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。

　仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。

　仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理(物料的归位，利于存取)和料帐管理(你的料帐一定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。

　做仓库管理员要注意的事项是：

　1.料帐要准确(这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货;有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购)。

　2.储存位置管理。仓库管理员的物料摆放要有规律性(按物料的种类或按物料的编号摆放)，以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

　3.及时跟催欠料。在仓库管理员料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就落到你头上了。

　仓库管理的基本任务

　1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;

　2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;

　3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;

　4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料

　的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

　5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

　仓管人员应具备的基本技能

　1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　3. 具备一定的质量管理知识和财务知识;

　4. 懂电脑操作。

　收货验收

　1. 货物进仓，需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;

　② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

　2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

　3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

　① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

　② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求?回用?或?挑选使用?的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明?不合格回用?或?挑选使用?字样。

　③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;

　④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

　4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

　5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

　货物出仓

　1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

　① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理;

　② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理;

　③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理;

　④ 调让出仓凭《调让出仓单》;

　⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

　2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。

　3. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

　4. 车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

　5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

　6. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

　7. 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员)陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

　8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

请教高手chep pallet和euro pallet分别是什么托盘？货物到西班牙的对托盘有什么要求没有？

有两个入库和出库流程；

一．仓库管理流程中的入库流程

1、采购部下定单时，应根据公司实际情况认真审核库存数量，做到以销定进。

2、货物入库必须根据采购部提供的订货型号与数量，核对完善并进行验收，合格后方可入库。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库和物流部。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、包装短少、临近有效期等情况,收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；

若因收货员未及时对货品进行检查，出现的破损，包装短少、临近有效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；

若单据与货品实物不相符，应及时上报采购部，积极与厂家联系，做好调整。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、仓库人员对库存产品进行定期的盘点，核对仓库产品与库存单是否一致。同时在日常管理中保持仓库的整洁、通风等。

9、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二．仓库管理流程中的出库流程

1、财务部开具出库单或订货单。单据上应注明所需产品型号，规格、数量及配送物料清单等，同时注明收款方式并由确认人签字。

2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，出库前一定做好产品的测试，测试无误后，将产品包装完整交由物流部送达，否则造成的经济损失，由当事人承担。

3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库货品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

4.、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日

6、每月固定日期对仓库物品进行盘存，将盘存情况报相关部门，做好记录，若发现数量质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。交由财务部做到账物相符，做好盘点、盘亏的处理及调账工作。

岗位职责

仓库保管员 按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。

随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

完成处、科长交办的其它工作。

百度百科-仓库管理员

进口清关需要什么资料?

Chep pallet和Euro pallet都是托盘的名称。

Chep pallet是一种欧洲标准的塑料托盘，通常用于欧洲市场。这种托盘的尺寸为800mm x 1200mm，有不同的款式和设计，可以满足不同的物流需求。

Euro pallet也是一种欧洲标准的托盘，通常用于欧洲市场。与Chep pallet不同的是，Euro pallet的墩子上面烙印有“EUR”标志，以表示其符合欧洲标准。这种托盘的尺寸也为800mm x 1200mm，是一种广泛使用的标准托盘。

至于货物到西班牙的托盘要求，这会根据具体客户的具体要求而有所不同。一般而言，如果客户没有特别的要求，您可以向他们提供您准备使用的托盘，并咨询他们的意见来决定是否可以使用。在选择托盘时，需要考虑货物的类型、运输方式、储存条件以及客户的特殊要求等因素。因此，最好在提供托盘之前与客户进行详细的沟通，以确保满足其要求。

超市验货流程

进口清关流程

1.确认订单.合同.发货日期

确认订单――确认货物价格，货量。

确认合同――确认好合同的成交条款，最终发货量，货物价格，最晚出运船期。

2.通知国内代理，联系货代

通知国内代理，联系国内货代准备清关单证。清关单证：B/L，发票，装箱单，合同，原产地证，质检证书，包装声明等（单证需根据具体的品名，进口国家等具体而定）

3.清关流程

换单――去货代或船公司换签D/O。（根据手中提单来确定是到何处换单。H B/L货代提单 M B/L船东提单）

电子申报――电脑预录、审单、发送、与海关联系/放行。

报检――电子申报放行后，凭报关单四联中的一联去商检局办理报价手续，出通关单或敲三检章。

现场交接单――海关现场交接单（所需单证请见本板块精华贴）

查验――海关根据货物申报品名的监管条件，与当日查验概率给予查验，如有查验会开出查验通知书

放行――海关放行有以下几个步骤：1.一次放行2.开出查验通知书或无查验直接2.次放行3.查验后，做关封后放行。

4.运输

运输前需注意是否商检局开具动卫检查验联系凭条。如有动卫检查验，则需提前半个工作日预约。动卫检查验必需去查，逃检所产生的 费用是RMB2-5万之间或暂停其单位报检资格。车队需在港区排提货计划，如：港区计划，理货，放箱计划等。一般情况是提前1个工作日排计划。

5.入库.分销

收货人收到货物后安排仓储、分销出运。将税单送到税务局抵扣增值税。进口海关监管货物则在其监管期限内不得转让，如需转让则需向海关再次申报。

一般的超市验货流程如下：

1、收货部根据供货商或天客隆配送中心，提供的订单号，从相应的系统中提出订单，经核实各项资料无误后照单验货。

2、验货完毕后，立即将商品摆放在木托盘上，如果某些商品需小包装零售，应在进入卖场前将商品用塑封机封好，整齐的摆放在木托盘上，每个货拍上标明商品名称及数量。

3、收货人员将验收签字后的三联订单，第一联和厂家送货单交技术部或财务部，第二联交供货商，第三联收货部留存。

4、在每次进货时，必须将有国际码的商品的条形码输入系统中，更换为店内码。

5、商品在进卖场前必须将无国际码的商品的粘贴好店内码才允许进入卖场。

6、收货完毕后，应立即将商品送人卖场并由叉车司机将商品放置到指定货位上。

7、如果卖场不缺货，必须将商品按“先进先出”原则码放在库内，并摆放整齐，如遇保质期较短的商品，必须在三日内进入卖场。

8、如遇过期商品必须及时通知领班，办理退换货手续。

9、如果属于采购部或大宗客户服务部紧急求货，而造成供货商无订单到货的商品，应及时通知领班与采购或相关人员，经以上三者签字认后，准许无订单收货，并在无订单收货小条上注明日期、品名、规格、型号、进价、数量、保质期限、并由送货人、收货人、收货部领班采购四方签字，如果是保质期较短的商品，必须由部门经理和营运中心经理及采购部经理签字确认无误后再行收货，无订单小条必须当日兑换成正式收货单。

10、如遇订货单与供货商的出库单不符时，应及时通知领班，由部门领班通知采购部，经采购确认无误后方可收货，同时将信息不符的各项内容及时通知技术部作变列更。

11、收货部在日常收货中要建立“商品明细账”、“收货取货登记本”、“库存商品登记本”、“退货登记本”、“报残报损登记”、“收货部工作日记本”。